例一：“采購”過(guò)程的審核

　　1.P（計劃、準則、規定）查受審核方對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)、重新評價(jià)的準則和產(chǎn)品驗收準則。

　　2.D（按計劃或規定執行）分層抽查受審核方對供方的評價(jià)記錄，檢查其評價(jià)是否客觀(guān)，證據是否充分，包括：

　�。�1）查對供方進(jìn)行重新評價(jià)而需要準備的質(zhì)量記錄（初審時(shí)）及重新評價(jià)記錄（監督審核時(shí)）；

　�。�2）查采購文件對產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準確、清楚；

　�。�3）查驗收的實(shí)施。

　　3.C（自我檢查）查主管部門(mén)如何對采購的實(shí)施部門(mén)或人員的工作進(jìn)行監測（檢查），檢查其是否按規定的頻次進(jìn)行，檢查結果的記錄是否反映了采購人員的工作過(guò)程。

　　4.A（處置、改進(jìn)）如有在合格供方名單外采購或不按準則驗收的情況，是否采取了糾正或糾正措施。

　　例二：“檢驗過(guò)程”（以制造業(yè)進(jìn)貨檢驗|建設工程教育網(wǎng)|為例）的審核：

　　1.P（計劃、準則、規定）查檢驗計劃、規程及產(chǎn)品標準，各類(lèi)原材料、零部件、外協(xié)件檢驗試驗項目、方法、抽檢的數量、合格判斷準則是否明確，并從專(zhuān)業(yè)角度判斷試驗項目是否合理。

　　2.D（按計劃或規定執行）采取分層抽樣的方法，查各類(lèi)材料（零部件、外協(xié)件）的檢驗、試驗記錄和報告，包括：

　�。�1）對照進(jìn)貨臺帳檢查是否按批次檢驗；

　�。�2）檢驗項目是否齊全，抽檢數是否準確；

　�。�3）原始記錄中的檢測數據是否可靠；

　�。�4）試驗報告中的數據與原始記錄的計算結果是否一致，對照產(chǎn)品標準檢查結論是否正確；

　�。�5）對不合格是否進(jìn)行加倍試驗（有加倍試驗要求的），追查加倍試驗的結果；

　�。�6）對允許緊急放行的產(chǎn)品，檢查其申請、批準手續和所留樣品的試驗結果。

　　3.C（自我檢查）查對檢驗過(guò)程的監視和測量（如檢驗科長(cháng)檢查檢驗員的工作質(zhì)量），包括監測的頻次、方法、內容是否符合規定，以及合格產(chǎn)品的抽測記錄。

　　4.A（處置、改進(jìn)）如果檢驗員未按規定執行，是否采取了改進(jìn)措施；對于較嚴重的問(wèn)題（如漏檢某批次或項目和計算錯誤而導致誤判），是否采取了糾正措施。對于檢測結果雖然在合格范圍內，但多數數據處于公差臨界點(diǎn)的現象，是否采取了預防措施。

　　以上兩例僅是PDCA過(guò)程審核的思路。實(shí)際審核的檢查表應根據受審核方的質(zhì)量管理體系文件及行業(yè)特點(diǎn)編制，檢查的方法應更具體。

　　PDCA不是原地循環(huán)。改進(jìn)后的方法應納人有關(guān)文件并作為下一輪PDCA循環(huán)的計劃；同時(shí)，吸納顧客的新要求，進(jìn)人新一輪PDCA循環(huán)，使體系得到持續改進(jìn)。