8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小題5分）

　　8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？

　　考慮：

　　—不合格物料之識別與置放之困難度。

　　—做精確之物料追溯所需的時(shí)間。

　　—生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問(wèn)題的解決。

　　—追溯系統非常詳細，可使問(wèn)題做有效的解決。

　　0—沒(méi)有致力于物料追溯系統的建立與遵循。

　　1—物料之追溯是非正式的依據日期，追溯之功能有限并困難達成。

　　2—正式的追溯系統存在，但效果不佳。

　　3—正式的追溯系統存在，但內部制程之追溯，其效果是有限的。

　　4—廣泛的內部追溯系統存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀錄。

　　5—假如客戶(hù)有要求，追溯系統可提供完整的內部與外部之物料識別與置放之功能。

　　8.3不合格物料是否已被標示隔離，并依照程序處理并采取適當的措施以防止再發(fā)生？

　　0—沒(méi)有不合格物料之標示、隔離與處理程序。

　　1—不合格物料之標示、隔離程序存在，但沒(méi)有效果。沒(méi)有正式之不合格之物料處理。

　　2—不合格物料已有效的標示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。

　　3—不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。

　　4—不合格的物料已有效的標示與隔離�！〔缓细裎锪现�處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。改正措施可有效避免問(wèn)題在發(fā)生。

　　5—不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。改正措施可有效避免問(wèn)題在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現，并能有效地監視評估值以防止在發(fā)生。

　　8.4對于物料包裝、標示、搬運、出貨是否有適當的措施，已使損壞或標示錯誤降至最低？

　　0—沒(méi)有文件顯示物料管制系統存在。

　　1—作業(yè)人員以非正式系統管制物料，沒(méi)有包裝、標示、搬運、出貨之操作基準書(shū)。

　　2—正式的物料管制系統被運用，操作基準書(shū)有不清楚或可能錯誤之處。

　　3—正式的物料管制系統被運用，操作基準書(shū)是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。

　　4—正式的物料管制系統被使用，并運用其作為產(chǎn)品設計時(shí)之考慮因素。已建立包裝、標示、搬運、出貨之標準。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標準與作業(yè)程序。

　　5—很多的文件證明從來(lái)料至出貨之物料管制標準、作業(yè)程序時(shí)非常有效，并運用其作為產(chǎn)品設計時(shí)之考慮因素。所有適當的人已受過(guò)訓練以了解如何使用標準作業(yè)程序與適當的物料管理。

　　9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）

　�。ㄗ罱K審核是不同于正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品之確認，其是出廠(chǎng)前最后的審核）

　　9.1最終審核及抽樣計劃是否以零缺點(diǎn)觀(guān)念為基礎？

　　0—沒(méi)有使用抽樣計劃。

　　1—抽樣計劃是根據MIL-SLD-105D或類(lèi)似的計劃，并已持續地使用。

　　2—以零缺點(diǎn)為標準（C=0）的抽樣計劃已被持續使用。

　　9.2對于不合格情況是否有反應計劃或程序？

　　0—對于不合格狀況，沒(méi)有反應計劃。

　　1—對于不合格狀況有反應，但沒(méi)有依據正式的反應計劃處理。

　　2不合格狀況之反應計劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標。

　　9.3不合格是否有標示并予以隔離？

　　0—不合格產(chǎn)品沒(méi)有識別與隔離。

　　1—一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒(méi)有正式及持續地使用。

　　2—不合格產(chǎn)品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當的文件證明此程序已被持續使用。

　　9.4對于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗？

　　0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒(méi)有再次檢驗。

　　1—一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗。

　　2—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗之作業(yè)程序存在，并適當的文件證明此程序已被持續地使用。

　　9.5最終審核報告是否保存并作為改正措施及持續改進(jìn)之參考？

　　0—沒(méi)有任何審核報告存在。

　　1—審核報告內容不完整，一般上并沒(méi)有用于改善方面。

　　2—文件顯示審核報告是被留存，并用來(lái)確認改正措施及持續改善。

　　10.持續改善/客戶(hù)滿(mǎn)意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題5分）

　　10.1是否采取積極的行動(dòng)，以了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題？

　　0—沒(méi)有任何積極的行動(dòng)，去了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題所在。

　　1—有意愿去了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續重要業(yè)務(wù)之手段。

　　2—有意愿去了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題，但僅限于客戶(hù)為前導及要求時(shí)。

　　3—一般上，已采取積極的行動(dòng)，去了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題所在。

　　4—對于了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題，一直采取積極的行動(dòng)，并且將其視為很重要的管理目標，并列入作業(yè)程序文件中。

　　5—對于了解客戶(hù)的需求與問(wèn)題一直采取積極的行動(dòng)，并且將其視為很重要的管理目標，文件顯示已獲致很好的成果。

　　10.2是否針對客戶(hù)問(wèn)題，提出技術(shù)上的支持，已解決問(wèn)題？

　　0—沒(méi)有任何技術(shù)支持存在。

　　1—少許的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題。

　　2—一些技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題，并可協(xié)助解決較嚴重的情況。

　　3—適當的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題。

　　4—適當的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題，并經(jīng)常是由廠(chǎng)商主導，以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題。

　　5—高水準的技術(shù)支持存在，以協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題，并是由廠(chǎng)商主導，其信賴(lài)度非常高。

　　10.3是否定期舉行品質(zhì)改進(jìn)會(huì )議？

　　0—沒(méi)有任何的品質(zhì)改進(jìn)會(huì )議。

　　1—偶爾1對1或者職務(wù)上與員工舉行不定期的會(huì )議已檢討品質(zhì)改善事項。

　　2—定期與員工舉行會(huì )議，偶爾把品質(zhì)改善事項列入議題。

　　3—定期與員工舉行會(huì )議，并把品質(zhì)改善事項列入議題。

　　4—定期與員工舉行品質(zhì)改善會(huì )議，內容專(zhuān)只檢討品質(zhì)改善事項，并且紀錄是被留存。

　　5—定期與員工舉行會(huì )議，內容專(zhuān)只檢討品質(zhì)改善事項，與會(huì )之員工是熱烈地參與并提出建議，而合理建議，是馬上被執行并評估其成效。

　　10.4是否有員工提案改進(jìn)制度及獎勵措施？

　　0—沒(méi)有品質(zhì)提案改進(jìn)之獎勵存在。

　　1—品質(zhì)提案改進(jìn)之獎勵是非正式的。

　　2—一個(gè)鼓勵員工提出改進(jìn)提案之系統存在，并計劃于最近制定一個(gè)獎勵措施。

　　3—一個(gè)正式的員工提案改進(jìn)制度之獎勵措施存在，但其僅為建議提供者之意識表達，非全員參與。

　　4—一個(gè)正式的員工提案改進(jìn)制度之獎勵措施存在，并已使其成為所有員工改進(jìn)意識之一部分。

　　5—一個(gè)積極鼓勵并獎勵員工提出品質(zhì)改進(jìn)建議之系統存在，文件顯示此系統是很有效的。

　　10.5是否有把品質(zhì)成本作為品質(zhì)改進(jìn)之工具，并設定改進(jìn)之目標？

　�。�預防、鑒定、內部與外部失敗成本）

　　0—沒(méi)有任何品質(zhì)成本之評估。

　　1—品質(zhì)成本是被收集，但僅限于一些重要的問(wèn)題。

　　2—一些品質(zhì)成本的要件，如報廢與重新修整是被追蹤。

　　3—品質(zhì)成本是被追蹤，但很少被運用為品質(zhì)改善的工具。

　　4—品質(zhì)成本是被追蹤，一般被運用為品質(zhì)改善的工具。

　　5—品質(zhì)成本是被追蹤，并被運用為品質(zhì)改善的工具。另外，品質(zhì)成本之改善目標已被設定，并追蹤、評估此目標與改善行動(dòng)是否被執行，以確保品質(zhì)成本與相關(guān)成本是持續被改善。